数划云计划预算实施服务

国内某著名网络游戏公司

该客户是一家国内领先的高科技创业型网络游戏公司，在网页游戏、手机游戏、客户端游戏领域都有自主研发的产品，得到了市场和用户的高度认可，目前公司已有员工200余人，公司骨干均来自国内知名游戏公司，具备多年游戏研发和运营经验，一直秉承“用匠心将每一款产品都打造成精品”的理念，致力于发展成为行业内专业且全面的集研发、运营于一体的游戏公司。

【需求】使用预算分析云的数据管理平台、预算管理模块、BI报表模块实现管理主数据体系建设和无端科技所有业务模块的年度预算编制、滚动预测、预实分析等需求。

标准化预算编制流程，精细化预算编制维度，系统化预算编制，提供及时、准确、全面的相关预算报表数据；

完整的全面预算编制、上报审批流程，按照管理职级、职能逐级审批。

通过预算的版本管理、预算下发控制、前端业务系统的执行管控和数据回传实现及时的预算分析和监控。

【方案】分为通用模型和人力模型两个数据模型，维度包括：场景，版本，年份，期间，组织机构，预算科目，项目，区域，渠道、币种等。

覆盖业务范围：充分考虑不同业务类型预算管理特点，根据不同的业务类型设计预算模型，包括收入预算，运营成本预算，人力成本预算，费用预算。搭建全面预算编制模型、滚动预测模型、预算分摊模型及预算监控分析模型。

对接了人力系统，费用报销系统、采购系统和运营管理系统等获取实际数据，并向费用报销系统和采购系统下发预算数据，实现公司信息系统业务数据的打通整合。

【收益】以信息化方式提升全面预算管理水平，将全面预算管理系统建设为管理数据的最终分析展现平台。打通管理环节，消除信息孤岛，提高预算精细化、精准度、系统化水平。达到一下目标：

全覆盖：做到预算编制全组织、全业务类型、从业务到财务的全流程的覆盖

构建管理口径数据平台：建设管理会计口径主数据体系，整合现有数据平台已有数据，做好数据的标准化和映射转化

信息化平台：统一的编制工具、统一的管理平台、完善的管理流程

国内某著名ERP软件实施服务商

某软件公司成立20年以上，年收入几十亿，员工人数超万人。陆续设立深圳、武汉、成都等分公司，广州、北京、西安、青岛等办事机构，包括多个技术服务中心，并先后成立日本、新加坡 、美国等海外一级子公司服务范围覆盖全球。

当前预算编制的痛点：

1、手工预算：预算编制依赖手工、操作不便、周期较长、时效性较差

2、管理搅乱：管理不规范、缺乏统一标准，数据质量较差

3、流程较慢：编制流程不科学，汇总、审批等核对工作繁重

4、数据零散：各系统数据割裂，缺少连接、共享，难以形成管理闭环

采用数划云预算管理软件以后：

1、统一管理：集团PMO统一发起预算编制任务，实时监控流程进度

2、规范流程：自上而下的预算分解和自下而上的预算编制

3、数据全：多版本留存、沉淀数据资产，可供各个不同环节参考；覆盖全部业务的核心预算需求，搭建多维预算模型

4、时效高：按季度编制滚动预算，及时跟进预实差异分析